ANÁLISE DE METAS E RESULTADOS

Elaborado anualmente, em observância ao disposto na Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Relatório de Metas e Resultadossintetizadados sobre o desenvolvimentodos projetose analisa sua contribuição para a consecução dos objetivos estratégicos.

SOBRE O RELATÓRIO

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Prestação de contas ao Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e à sociedade

Verificação do atendimento das metas previstas no plano de negócios e seu impacto na estratégia de longo prazo

Consolidação dos resultados obtidos no exercício de 2019

Análise dos resultados para subsidiar a avaliação da estratégia da empresa

SOBRE O RELATÓRIO

O Planejamento Estratégico estabelece prioridades e expectativas de resultados para direcionar a atuação da organização e otimizar a alocação de seus recursos.

Com a missão de “Planejar e promover os transportes e a logística do País” e, no atual ciclo de planejamento estratégico, orientada para a visão de “Ser referência em planejamento (nacional, integrado, sustentável) de transportes e logística”, a EPL busca atingir metas relativas a objetivos estratégicos em três áreas de atuação.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EPL

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ÁREAS DE ATUAÇÃO

Plano Nacional Logística

Observatório Nacional de Transporte e Logística

Estruturação de Projetos

O Plano Nacional de Logística –PNL é um processo desenvolvido pela EPL que avalia cenários para redução dos custos logísticos, melhora do nível de serviço para usuários, aumento da eficiência dos modos utilizados para a movimentação das cargas e passageiros e diminuição da emissão de poluentes.

Coletar, manter, estudar e produzir informações a partir dos dados econômicos, ambientais e sociais publicados de maneira dispersa pelo país.

A Estruturação de projetos de concessão de infraestrutura executado pela EPL tem base na expertise desenvolvida pelo corpo técnico da empresa, contribuindo efetivamente para que os planos do Ministério da Infraestrutura de modernização da rede logística do País sejam alcançados.

Transparência e publicidade dos resultados da EPL no exercício de 2019.

RESULTADOS

2019

3

Meta

Resultados

100%

87,93%

Nas três principais frentes de trabalho da companhia, estavam planejadas 58 atividades, assim distribuídas:

Metas

87,93% das atividades planejadas foram concluídas, sendo os seguintes os índices de conclusão de cada área:

Resultados

METAS E RESULTADOS

100%

As ações programadas para o ano de 2019 foram totalmente concluídas.

Abaixo as atividades planejadas e concluídas:

Painel Analítico Monitoramento –Qlik

Painel Analítico PNL 2025 –Qlik

Sistema de Informações Ambientais de Infraestrutura –ArcGIS

Painel Gerencial Ambiental –ArcGIS

Painel de Pesquisa de Portos –Qlik

Painel do Diagnóstico Logístico 2010/2017 –novas funcionalidades –Qlik

Painel de Indicadores do ONTL –Qlik

Painel de Acidentes –Qlik/ArcGIS

Painel de Tráfego das Praças de Pedágio (ABCR) –Qlik

Painel Aquaviário–Qlik

Revisão dos Painéis / AppsGEO do ONTL –Qlik/ArcGIS

Painel de Indicadores de Medição da Estratégia do Minfra-Qlik

OBSERVATÓRIO NACIONAL DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA -ONTL

Em 2019 as atividades programadas para o alcance dos quatro objetivos estratégicos da área de Planejamento foram reprogramadas provocando o atraso na entrega de três atividades das 23 planejadas.

86,95%

ATIVIDADES CONCLUÍDAS

Rede Multimodal aprimorada

Ajuste nas malhas ferroviárias

Ajuste nas malhas aquaviárias

Ajuste na malha de navegação de longo curso

Alteração da localização dos centroides das zonas de tráfego

Estudos de Projeção de Crescimento de Tráfego

Inclusão das matrizes O/D de passageiros

Transformação das matrizes para veículos tipo equivalente

Modelo de alocação

Capacidades e velocidades ferroviárias

Capacidades e velocidades hidroviárias

Capacidades e velocidades da cabotagem

Capacidades dos portos

Atualização dos custos por modo de transporte

Atualização dos custos por tipo de transbordo

Atualização dos parâmetros de Valor do Tempo (VoT)

Atualização do estudo de demanda da FIOL

Atualização dos custos por modo de transporte (rev.)

Atualização dos custos por tipo de transbordo (rev.)

Revisão do manual de custos

PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA -PNL

79,17%

PROJETOS CONCLUÍDOS

BR 381/262 –MG/ES

STS 20 Porto de Santos/SP –Granel sólido –Fertilizantes e sal

STS 13A Porto de Santos/SP –Granéis líquidos

FerroanelNorte da Região Metropolitana/SP –53 km

BR 163/230 MT/PA

IQI 01 Itaqui/MA –Granel líquido –Combustíveis

IQI 02 Itaqui/MA –Granel líquido –Combustíveis

IQI 03 Itaqui/MA –Granel líquido –Combustíveis

IQI 04 Itaqui/MA –Granel líquido –Combustíveis

BR 116/465/101 –SP/RJ (Dutra)

BR 153/080/414 –GO/TO

ATU 12 -Porto de Aratu/BA -Arrendamento Term. Minério Ferro

PAR 01 -Porto de Paranaguá/PR -Arrendamento Term. Celulose

BR 470/282/153 –SC

STS 14 Porto de Santos/SP –Arrendamento Terminais de Libra

PAR 32

PAR 12

STS 08

STS 08A

24 projetos estavam programados para conclusão ao longo de 2019. Deles,trêsforam suspensos e dois sofreram reprogramação de cronograma por solicitação do Ministério da Infraestrutura.

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Todo investimento realizado está vinculado e definido no seu plano de negócios. Por esse motivo, este plano foi estabelecido no exercício anual. Este plano visa orientar a EPL e seus profissionais para ações a serem desenvolvidas no ano de 2019, direcionando de forma coordenada e integrada as diversas atividades e ações voltadas ao atendimento dos objetivos projetados no Planejamento Estratégico.

ANÁLISE DOS RESULTADOS E IMPACTO NA ESTRATÉGIA

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Durante o exercício, a EPL passou por uma reorientação da estratégia, visando a dar maior celeridade ao atendimento de solicitações do Ministério da Infraestrutura. Com isso, reconfigurou-se durante o ano a carteira de projetos, de acordo com as necessidades e prioridades estabelecidas pelo cliente.

A execução global de 87,93% das atividades, embora abaixo da meta estabelecida, mostra-se satisfatória, especialmente quando se consideram também os aspectos qualitativos e as razões pelas quais não se atingiram metas específicas. Os atrasos havidos se deveram a questões técnicas que demandaram readequação dos estudos aos parâmetros de projeto, bem como a demandas do Ministério da Infraestrutura no sentido de que se alterasse a ordem de prioridade dos projetos em andamento.

Com efeito, as reprogramações se fizeram necessárias para enquadrar os projetos nos modelos que melhor atendem as demandas por vezes conflitantes das diversas partes interessadas.

Do ponto de vista do resultado econômico-financeiro, consolidou-se a tendência de crescimento da receita operacional líquida e do resultado final líquido. Ambos foram positivos no exercício, e o lucro líquido obtido foi aplicado à conta de prejuízos acumulados.

Os resultados obtidos contribuíram positivamente –e dentro do esperado –para a execução do Plano de Negócios e da estratégia de médio e longo prazo da EPL, avançando na consecução dos objetivos estratégicos do atual ciclo de planejamento estratégico.

ANALISE DOS RESULTADOS

ANÁLISE DE METAS E RESULTADOS

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